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1

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

收入

支出

項(xiàng) 目

金額

項(xiàng)目

金額

欄 次

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

13,567.87

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

二、外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

三、國(guó)防支出

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

69,240.71

五、教育支出

六、經(jīng)營(yíng)收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

3.84

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,083.13

九、衛(wèi)生健康支出

76,627.75

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

87,797.21

本年支出合計(jì)

77,714.72

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

20,152.91

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

30,235.40

總計(jì)

107,950.13

總計(jì)

107,950.13

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

其中：教育

收費(fèi)

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

87,797.21

13,567.87

69,240.71

4,988.63

206

科學(xué)技術(shù)支出

3.84

3.84

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

3.84

3.84

2060499

  其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

3.84

3.84

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,083.13

1,083.13

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1,004.10

1,004.10

2080502

  事業(yè)單位離退休

1,004.10

1,004.10

20808

撫恤

79.03

79.03

2080801

  死亡撫恤

79.03

79.03

210

衛(wèi)生健康支出

86,710.25

12,480.91

69,240.71

4,988.63

21002

公立醫(yī)院

86,247.20

12,017.86

69,240.71

4,988.63

2100202

  中醫(yī)（民族）醫(yī)院

74,293.50

64.16

69,240.71

4,988.63

2100299

  其他公立醫(yī)院支出

11,953.70

11,953.70

21004

公共衛(wèi)生

400.00

400.00

2100409

  重大公共衛(wèi)生服務(wù)

400.00

400.00

21006

中醫(yī)藥

63.05

63.05

2100601

  中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)

63.05

63.05

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

77714.72

65229.98

12484.74

206

科學(xué)技術(shù)支出

3.84

3.84

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

3.84

3.84

2060499

  其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

3.84

3.84

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,083.13

1,083.13

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1,004.10

1,004.10

2080502

  事業(yè)單位離退休

1,004.10

1,004.10

20808

撫恤

79.03

79.03

2080801

  死亡撫恤

79.03

79.03

210

衛(wèi)生健康支出

76,627.75

64,146.85

12,480.91

21002

公立醫(yī)院

76,164.71

64,146.85

12,017.86

2100202

  中醫(yī)（民族）醫(yī)院

64,211.01

64,146.85

64.16

2100299

  其他公立醫(yī)院支出

11,953.70

11,953.70

21004

公共衛(wèi)生

400.00

400.00

2100409

  重大公共衛(wèi)生服務(wù)

400.00

400.00

21006

中醫(yī)藥

63.05

63.05

2100601

  中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)

63.05

63.05

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

         收入

       支出

項(xiàng)    目

金額

項(xiàng)目

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

13,567.87

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

三、國(guó)防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

3.84

3.84

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,083.13

1,083.13

九、衛(wèi)生健康支出

12,480.91

12,480.91

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

本年收入合計(jì)

13,567.87

本年支出合計(jì)

13,567.87

13,567.87

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

總計(jì)

13,567.87

總計(jì)

13,567.87

13,567.87

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院                                                    金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

13,567.87

1,083.13

12,484.74

206

科學(xué)技術(shù)支出

3.84

3.84

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

3.84

3.84

2060499

  其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

3.84

3.84

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,083.13

1,083.13

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1,004.10

1,004.10

2080502

  事業(yè)單位離退休

1,004.10

1,004.10

20808

撫恤

79.03

79.03

2080801

  死亡撫恤

79.03

79.03

210

衛(wèi)生健康支出

12,480.91

12,480.91

21002

公立醫(yī)院

12,017.86

12,017.86

2100202

  中醫(yī)（民族）醫(yī)院

64.16

64.16

2100299

  其他公立醫(yī)院支出

11,953.70

11,953.70

21004

公共衛(wèi)生

400.00

400.00

2100409

  重大公共衛(wèi)生服務(wù)

400.00

400.00

21006

中醫(yī)藥

63.05

63.05

2100601

  中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)

63.05

63.05

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

302

商品和服務(wù)支出

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

30101

  基本工資

30201

  辦公費(fèi)

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

30102

  津貼補(bǔ)貼

30202

  印刷費(fèi)

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

30103

  獎(jiǎng)金

30203

  咨詢費(fèi)

30703

  國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

  手續(xù)費(fèi)

30704

  國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30107

  績(jī)效工資

30205

  水費(fèi)

310

資本性支出

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

30206

  電費(fèi)

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

30207

  郵電費(fèi)

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

30208

  取暖費(fèi)

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

30211

  差旅費(fèi)

31006

  大型修繕

30113

  住房公積金

30212

因公出國(guó)（境）費(fèi)用

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30114

  醫(yī)療費(fèi)

30213

  維修（護(hù)）費(fèi)

31008

  物資儲(chǔ)備

30199

  其他工資福利支出

30214

  租賃費(fèi)

31009

  土地補(bǔ)償

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

1,083.13

30215

  會(huì)議費(fèi)

31010

  安置補(bǔ)助

30301

  離休費(fèi)

9.88

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

30302

  退休費(fèi)

1,073.25

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

31012

  拆遷補(bǔ)償

30303

  退職（役）費(fèi)

30218

  專用材料費(fèi)

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

31019

  其他交通工具購(gòu)置

30305

  生活補(bǔ)助

30225

  專用燃料費(fèi)

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

30306

  救濟(jì)費(fèi)

30226

  勞務(wù)費(fèi)

31022

  無形資產(chǎn)購(gòu)置

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

31099

  其他資本性支出

30308

  助學(xué)金

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

  福利費(fèi)

31201

  資本金注入

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

  其他交通費(fèi)用

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

30399

對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

30240

  稅金及附加費(fèi)用

31205

  利息補(bǔ)貼

30299

其他商品和服務(wù)支出

31299

  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

399

其他支出

39906

  贈(zèng)與

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

39999

  其他支出

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1,083.13

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院                                            金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 

（2021年度）

項(xiàng)目名稱

成本稅金

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

實(shí)施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項(xiàng)目資金
（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

62.58

62.58

39.37

10

62.92%

6.29

 其中：本年財(cái)政撥款

62.58

62.58

39.37

-

62.92%

-

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

-

-

       其他資金

-

-

年度總體目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

及時(shí)上繳非稅收入，并及時(shí)使用非稅收入支付相關(guān)費(fèi)用

及時(shí)上繳了非稅收入，并及時(shí)使用了非稅收入支付我院電費(fèi)，租賃管理費(fèi)執(zhí)行率低，是由于還未到合同規(guī)定支付管理費(fèi)日期，且2021年8月我院取消食堂管理費(fèi)

年度績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)
出
指
標(biāo)
(50分)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：我院承包公司數(shù)

2家

2家

20

20

指標(biāo)2：

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：及時(shí)上繳非稅收入，并及時(shí)使用非稅收入

15

15

指標(biāo)2：

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：使用成本稅金支付電費(fèi)，降低了我院成本

15

15

指標(biāo)2：

效
益
指
標(biāo)
(30分)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

社會(huì)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：使用成本稅金支付電費(fèi)，降低了我院支出，促進(jìn)我院中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

15

15

指標(biāo)2：

生態(tài)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

可持續(xù)影
響指標(biāo)

指標(biāo)1：使用成本稅金支付電費(fèi)，降低了我院支出，促進(jìn)我院中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，提高我院診療水平

15

15

指標(biāo)2：

滿意度指標(biāo)
(10分)

服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：醫(yī)院滿意度

10

10

指標(biāo)2：

總分（項(xiàng)目資金得份）

100

96.29

注：1.一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。

    2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。

    3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。
    4.評(píng)價(jià)得分說明：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。