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收 入 項 目

預(yù)算數(shù)

支出功能分類科目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入

1268.29　

一、一般公共服務(wù)支出

        其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入

二、外交支出

三、國防支出

二、政府性基金預(yù)算撥款收入

四、公共安全支出

        其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

40　

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

       其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入

八、社會保障和就業(yè)支出

1229.74　

九、衛(wèi)生健康支出

2129.72　

四、財政專戶管理資金收入

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

五、單位資金收入

十二、農(nóng)林水支出

        其中：事業(yè)收入

十三、交通運輸支出

              事業(yè)單位經(jīng)營收入

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

              上級補助收入

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

              附屬單位上繳收入

十六、金融支出

              其他收入

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

0.59　

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十二、預(yù)備費

二十三、其他支出

二十四、轉(zhuǎn)移性支出

二十五、債務(wù)還本支出

二十六、債務(wù)付息支出

二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出

本  年  收  入  小  計

1268.29　

本  年  支  出  小  計

3400.05　

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

2131.76　

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

    一般公共預(yù)算

2131.76　

    一般公共預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    國有資本經(jīng)營預(yù)算

    國有資本經(jīng)營預(yù)算

    財政專戶管理資金

    財政專戶管理資金

    單位資金

    單位資金

收   入   總   計

3400.05　

支　出  總　計

3400.05　

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)     收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他   收入

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

3400.05

1268.29　

1268.29　

2131.76　

2131.76　

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

3400.05　

1268.29　

1268.29　

2131.76　

2131.76　

206

科學(xué)技術(shù)支出

40　

40　

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出    

40　

40　

2069999

      其他科學(xué)技術(shù)支出  

40　

40　

208

社會保障和就業(yè)支出       

1229.74　

1229.74　

　20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1229.74　

1229.74　

　2080502

事業(yè)單位離退休　

1229.74　

1229.74　

　210

衛(wèi)生健康支出　

2129.72　

10　

2119.72　

　21002

公立醫(yī)院　

1905.41　

1905.41　

　2100202

中醫(yī)（民族）醫(yī)院　

1760.34　

1760.34　

　2100299

其他公立醫(yī)院支出　

145.07　

145.07　

　21006

中醫(yī)藥　

185.52　

185.52　

2100601

中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項

185.52

185.52

21007

計劃生育事務(wù)

28.8

28.8

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

28.8

28.8

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10

10

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

10

10

221

住房保障支出

0.59

0.59

22102

住房改革支出

0.59

0.59

2210202

提租補貼

0.59

0.59

    合      計

3400.05　

1240.33　

2159.72　

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共預(yù)算撥款

1268.29　

（一）一般公共服務(wù)支出

（二）政府性基金預(yù)算撥款

（二）外交支出

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

（三）國防支出

（四）公共安全支出

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

（五）教育支出

（一）一般公共預(yù)算撥款

2131.76　

（六）科學(xué)技術(shù)支出

40　

（二）政府性基金預(yù)算撥款

（七）文化旅游體育與傳媒支出

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

（八）社會保障和就業(yè)支出

1229.74　

（九）衛(wèi)生健康支出

2129.72　

（十）節(jié)能環(huán)保支出

（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

（十二）農(nóng)林水支出

（十三）交通運輸支出

（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出

（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地區(qū)支出

（十八）自然資源海洋氣象等支出

（十九）住房保障支出

0.59　

（二十）糧油物資儲備支出

（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

（二十二）預(yù)備費

（二十三）其他支出

（二十四）轉(zhuǎn)移性支出

（二十五）債務(wù)還本支出

（二十六）債務(wù)付息支出

（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出

二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

收    入    總    計

3400.05　

支    出    總    計

3400.05　

小計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

206

科學(xué)技術(shù)支出

40　

40　

20699

其他科學(xué)技術(shù)支出    

40　

40　

2069999

      其他科學(xué)技術(shù)支出  

40　

40　

208

社會保障和就業(yè)支出       

1229.74　

1229.74　

1229.63　

0.11　

　20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1229.74　

1229.74　

1229.63　

0.11　

　2080502

事業(yè)單位離退休　

1229.74　

1229.74　

1229.63　

0.11　

　210

衛(wèi)生健康支出　

2129.72　

10　

10　

2119.72　

　21002

公立醫(yī)院　

1905.41　

1905.41　

　2100202

中醫(yī)（民族）醫(yī)院　

1760.34　

1760.34　

　2100299

其他公立醫(yī)院支出　

145.07　

145.07　

　21006

中醫(yī)藥　

185.52　

185.52　

2100601

中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項

185.52　

185.52　

21007

計劃生育事務(wù)

28.8　

28.8　

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

28.8　

28.8　

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10

10

10

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

10

10

10

221

住房保障支出

0.59

0.59

0.59

22102

住房改革支出

0.59

0.59

0.59

2210202

提租補貼

0.59

0.59

0.59

    合      計

3400.05　

1240.33　

1240.22　

0.11　

2159.72　

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

302

商品和服務(wù)支出

　0.11

　0.11

30299

其他商品和服務(wù)支出    

　0.11

　   0.11

303

對個人和家庭的補助

1240.22

      1240.22

　30301

離休費

　14.59

14.59　

　30302

退休費　

1215.63

1215.63　

　30307

醫(yī)療費補助　

　10

10　

合  計

1240.33

1240.22　

　0.11

合計

基本支出

項目支出

          合      計

單位：萬元

功能分類科目

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

注:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

20.42　

20.42　

成本稅金

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

27.96　

27.96　

老年醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

28.8　

　28.8

2022年市科技計劃項目財政撥款

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

40　

40　

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

124.65　

124.65　

2022年中央補助公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

1732.38　

1732.38　

2022年中央補助醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

185.52　

185.52　

合  計

2159.72　

27.96　

2131.76　

合計

本年財政撥款

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

財政專戶管理資金

單位資金

采購需求概況

預(yù)計采購時間（填寫到月）

專門面向中小企業(yè)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

是/否

預(yù)留采購金額

注：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。

項目名稱

經(jīng)濟(jì)科目

項目性質(zhì)    
 （一級目錄）

類別
（二級目錄）

擬實施政府購買服務(wù)內(nèi)容（三級目錄）

購買方式

購買

時間

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金收入

（2023年度）

年度
主要
任務(wù)

任務(wù)名稱

預(yù)算金額（萬元）

總額

財政撥款

其他資金

成本稅金

27.96

27.96

離休人員工資及提租補貼

10.48

10.48

離退休人員增加補貼

1219.04

1219.04

離休人員2-4月生活補助、一次生活補助、特需及考察費

0.8

0.8

離休人員醫(yī)保統(tǒng)籌費

10

10

全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費

20.42

20.42

老年醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)

28.8

28.8

2022年市科技計劃項目財政撥款

40

40

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)

124.65

124.65

2022年中央補助公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目

1732.38

1732.38

2022年中央補助醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金

185.52

185.52

金額合計

3400.05

3400.05

年度
總體
目標(biāo)

 目標(biāo)1：及時發(fā)放離退休人員的工資及補貼等
 目標(biāo)2：及時上交成本稅金，并及時使用成本稅金支付電費
 目標(biāo)3：加強對專項資金的管理，督促各科室使用，加快資金使用的支出進(jìn)度，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展

年
度
績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：租賃費上繳單位數(shù)

2家

 指標(biāo)2：學(xué)科建設(shè)數(shù)

5個

指標(biāo)3：科技項目數(shù)

9個

指標(biāo)4：離休人員數(shù)

1個

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：非稅收入的使用合規(guī)性

100%

 指標(biāo)2：老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)

提高我院老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)

指標(biāo)3：項目資金使用

按照項目資金實施方案使用資金

時效指標(biāo)

 指標(biāo)1：及時使用率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：減少醫(yī)院電費支出

27.96萬元

指標(biāo)2：減少醫(yī)院醫(yī)療建設(shè)投入

2131.76萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：不適用

社會效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：醫(yī)院的發(fā)展

按照租賃合同，及時上繳非稅，并及時使用非稅上交電費

 指標(biāo)2：老年醫(yī)學(xué)建設(shè)

提高我院老年醫(yī)學(xué)科診療水平

指標(biāo)3：提升醫(yī)院醫(yī)療實力

對醫(yī)院科研、學(xué)科建設(shè)、信息化投入，促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療發(fā)展

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：不適用

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

及時使用成本稅金、科研資金、項目資金為醫(yī)院減少成本，增加醫(yī)院醫(yī)療投入，促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

滿意度
指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：醫(yī)院滿意度

100%

 指標(biāo)2：醫(yī)療人員滿意度

100%

指標(biāo)3：離退休人員滿意度

100%

（2023年度）

項目名稱

成本稅金

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

實施單位

蕪湖市

項目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項目屬性

 □新增項目                              ü延續(xù)項目

項目期

2023年01月-2025年12月

項目總預(yù)算（萬元）

83.89

項目當(dāng)年預(yù)算（萬元）

27.96

項目資金來源情況
（萬元）

其中：上級財政補助資金

其中：同級財政資金

其中：其他資金

27.96

同名項目上年預(yù)算額

34.46

同名項目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

93.85%

項目績效目標(biāo)（含項目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項目概況：收我院新院區(qū)住院部一樓小超市租賃費及鐵塔公司充電樁租賃費，上繳非稅
  二、設(shè)立依據(jù)：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院超市租賃合同、蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院基站場地租賃合同
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：按照租賃合同規(guī)定，及時上繳成本稅金，繳納水電費

項
目
績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

租賃費上繳單位數(shù)

2家

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

非稅收入的使用合規(guī)性

100%

時效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

及時使用率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

減少醫(yī)院電費支出

27.96萬元

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

 指標(biāo)2：

社會效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)院的發(fā)展

按照租賃合同，及時上繳非稅，并及時使用非稅上交電費

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

 指標(biāo)2：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

及時使用非稅上交電費，為醫(yī)院減少成本，增加醫(yī)院醫(yī)療投入

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)院滿意度

100%

（2023年度）

項目名稱

全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

實施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項目屬性

 ü新增項目                              □延續(xù)項目

項目期

2023年01月-2023年12月

項目總預(yù)算（萬元）

20.42

項目當(dāng)年預(yù)算（萬元）

20.42

項目資金來源情況
（萬元）

其中：上級財政補助資金

其中：同級財政資金

其中：其他資金

20.42

同名項目上年預(yù)算額

0

同名項目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

0

項目績效目標(biāo)（含項目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項目概況：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)
  二、設(shè)立依據(jù)：財社【2022】64號文件
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)

項
目
績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

經(jīng)費數(shù)

1個

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

人才培養(yǎng)

提高我院基層全科醫(yī)生醫(yī)療水平

時效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

資金使用及時率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

降低醫(yī)院配套成本

20.42萬元

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

社會效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

全科醫(yī)生醫(yī)療水平

提高全科醫(yī)生醫(yī)療水平

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

醫(yī)療水平的提高，促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：

學(xué)員滿意度

100%

（2023年度）

項目名稱

老年醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

實施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項目屬性

 ü新增項目                              □延續(xù)項目

項目期

2023年01月-2023年12月

項目總預(yù)算（萬元）

28.8

項目當(dāng)年預(yù)算（萬元）

28.8

項目資金來源情況
（萬元）

其中：上級財政補助資金

其中：同級財政資金

其中：其他資金

28.8

同名項目上年預(yù)算額

0

同名項目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

0

項目績效目標(biāo)（含項目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項目概況：促進(jìn)我院老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)
  二、設(shè)立依據(jù)：財社【2022】64號文件
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：促進(jìn)我院老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)

項
目
績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

學(xué)科建設(shè)數(shù)

1個

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)

提高我院老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)

時效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

資金使用及時率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

降低醫(yī)院成本

28.8萬元

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

社會效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

老年醫(yī)學(xué)建設(shè)

提高我院老年醫(yī)學(xué)科診療水平

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

老年醫(yī)學(xué)建設(shè)

促進(jìn)老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)療人員滿意度

100%

（2023年度）

項目名稱

2022年市科技計劃項目財政撥款

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

實施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項目屬性

 ü新增項目                              □延續(xù)項目

項目期

2023年01月-2023年12月

項目總預(yù)算（萬元）

40

項目當(dāng)年預(yù)算（萬元）

40

項目資金來源情況
（萬元）

其中：上級財政補助資金

其中：同級財政資金

其中：其他資金

40

同名項目上年預(yù)算額

0

同名項目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

0

項目績效目標(biāo)（含項目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項目概況：2022年市科技計劃項目財政撥款
  二、設(shè)立依據(jù)：蕪科辦【2022】61號文件
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：完成懸吊式免氣腹單通道腹腔鏡手術(shù)對結(jié)石膽囊炎患者應(yīng)激反應(yīng)、炎癥因子的影響及安全性研究；慢性阻塞性肺疾數(shù)字化平臺的構(gòu)建及臨床應(yīng)用；一期輸尿管軟鏡碎石術(shù)臨床應(yīng)用及影響因素分析；治療藥物監(jiān)測體系的建設(shè)與應(yīng)用；改良hanley 拖線療法付復(fù)雜性肛瘺的臨床治療技術(shù)研究；經(jīng)髖關(guān)節(jié)外科脫位頭頸開窗自體骼骨和富血小板血漿凝膠植入聯(lián)合中藥治療圍塌陷期腎虛血瘀型股骨頭壞死的研究；定眩顆粒對眩暈病的臨床療效評價及其對豚鼠膜迷路積水作用機(jī)制的研究；基于中藥質(zhì)量傳遞關(guān)鍵技術(shù)的復(fù)方參術(shù)健胃膠囊研究與開發(fā)；異甘草素通過TLR4／MyD88／NF-κB信號通路調(diào)控E2F1的表達(dá)在肺鱗癌免疫治療中的作用及機(jī)制等研究。

項
目
績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

科技項目數(shù)

9個

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

科研水平

通過該經(jīng)費的投入，提高我院科研水平

時效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

資金使用及時率

≥90%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

減少我院科研投入成本

40萬元

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

社會效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

科研水平

通過該經(jīng)費的投入，提高我院科研水平    

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

對中醫(yī)院科研經(jīng)費支持，促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：

滿意度

≥75%

（2023年度）

項目名稱

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

實施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項目屬性

 ü新增項目                              □延續(xù)項目

項目期

2023年01月-2023年12月

項目總預(yù)算（萬元）

124.65

項目當(dāng)年預(yù)算（萬元）

124.65

項目資金來源情況
（萬元）

其中：上級財政補助資金

其中：同級財政資金

其中：其他資金

124.65

同名項目上年預(yù)算額

0

同名項目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

0

項目績效目標(biāo)（含項目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項目概況：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)
  二、設(shè)立依據(jù)：財社【2022】41號文件
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：對我院規(guī)培學(xué)員提供生活補助。

項
目
績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

學(xué)員數(shù)

152個

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

規(guī)培學(xué)員醫(yī)療水平

提升全科規(guī)培學(xué)員醫(yī)療水平

時效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

資金使用及時率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

降低醫(yī)院配套成本

124.65萬元

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

社會效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

規(guī)培學(xué)員醫(yī)療水平

提升規(guī)培學(xué)員醫(yī)療水平    

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

對中醫(yī)規(guī)培學(xué)員生活支持，促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：

規(guī)培學(xué)員滿意度

100%

（2023年度）

項目名稱

2022年中央補助公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

實施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項目屬性

 ü新增項目                              □延續(xù)項目

項目期

2023年01月-2023年12月

項目總預(yù)算（萬元）

1732.38

項目當(dāng)年預(yù)算（萬元）

1732.38

項目資金來源情況
（萬元）

其中：上級財政補助資金

其中：同級財政資金

其中：其他資金

1732.38

同名項目上年預(yù)算額

0

同名項目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

0

項目績效目標(biāo)（含項目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項目概況：①提升我院骨科、老年病科、脾胃病科、針推科、心血管科特色?？迫瞬抨犖榻ㄔO(shè)和技術(shù)提升；②優(yōu)化中醫(yī)藥服務(wù)體系，完善中醫(yī)藥參與應(yīng)急管理的政策體系，促進(jìn)中醫(yī)院傳承創(chuàng)新發(fā)展；③推進(jìn)醫(yī)院電子病歷、智慧服務(wù)、智慧管理的信息化建設(shè)，升級醫(yī)院安防系統(tǒng)等；④用于提升醫(yī)院運營管理信息化軟件。
  二、設(shè)立依據(jù)：財社（2022）455號文件
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：①提升我院骨科、老年病科、脾胃病科、針推科、心血管科特色?？迫瞬抨犖榻ㄔO(shè)和技術(shù)提升；②優(yōu)化中醫(yī)藥服務(wù)體系，完善中醫(yī)藥參與應(yīng)急管理的政策體系，促進(jìn)中醫(yī)院傳承創(chuàng)新發(fā)展；③推進(jìn)醫(yī)院電子病歷、智慧服務(wù)、智慧管理的信息化建設(shè)，升級醫(yī)院安防系統(tǒng)等；④用于提升醫(yī)院運營管理信息化軟件。

項
目
績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)院特色?？茢?shù)量

5個

指標(biāo)2：

科研立項數(shù)

9個

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)院特色學(xué)科發(fā)展

促進(jìn)我院骨科、老年病科脾胃病科、針推科、心血管科建設(shè)發(fā)展

指標(biāo)2：

中醫(yī)藥傳承與發(fā)展

促進(jìn)我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展

指標(biāo)3：

信息化建設(shè)

推進(jìn)智慧醫(yī)院建設(shè)，升級安防系統(tǒng)，提升我院運營管理信息化軟件建設(shè)

時效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

資金使用及時率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)院門診和住院次均費用增幅

≤5%

效
益
指
標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

社會效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

建立醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體

1個    

生態(tài)效益
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

可持續(xù)影響
指標(biāo)

 指標(biāo)1：

中醫(yī)院發(fā)展

推動中醫(yī)院學(xué)科建設(shè)、信息化建設(shè)及中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，提高醫(yī)院診療服務(wù)水平

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

 指標(biāo)1：

公立醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員滿意度

90%

指標(biāo)2：

門診滿意度

99%

（2023年度）

項目名稱

2022年中央補助醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展資金）

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

實施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項目類型

 ü部門預(yù)算                              □切塊預(yù)算

項目屬性

 ü新增項目                              □延續(xù)項目

項目期

2023年01月-2023年12月

項目總預(yù)算（萬元）

185.52

項目當(dāng)年預(yù)算（萬元）

185.52

項目資金來源情況
（萬元）

其中：上級財政補助資金

其中：同級財政資金

其中：其他資金

185.52

同名項目上年預(yù)算額

0

同名項目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

0

項目績效目標(biāo)（含項目概況、設(shè)立依據(jù)、必要性及預(yù)期目標(biāo)）

  一、項目概況：①中醫(yī)藥文化弘揚工程②中醫(yī)藥人才隊伍建設(shè)③中藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
  二、設(shè)立依據(jù)：2022年財社【2022】36號、皖財社【2022】622號文件
  三、必要性分析
  四、預(yù)期目標(biāo)
      目標(biāo)1：普及中醫(yī)經(jīng)典、建設(shè)中醫(yī)藥文化傳播平臺；建設(shè)陳先進(jìn)名老中醫(yī)傳承工作室；培養(yǎng)一批熱愛中醫(yī)藥事業(yè)，中醫(yī)藥理論功底扎實的臨床骨干人才；加國家級中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)培基地建設(shè)，提高培訓(xùn)質(zhì)量；提升中醫(yī)護(hù)理隊伍的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)能力；通過為期三年的跟師學(xué)習(xí)，提高中醫(yī)藥骨干人才醫(yī)療水平；加強傳統(tǒng)炮制技術(shù)傳承，提高中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥臨方炮制能力，提升保障中醫(yī)藥服務(wù)能力。

項
目
績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：

普及中醫(yī)藥活動數(shù)

≥1個

指標(biāo)2：

全國名老中醫(yī)傳承工作室數(shù)

1個

指標(biāo)3：

中醫(yī)臨床特色技術(shù)骨干人數(shù)

2個

指標(biāo)4：

人才培養(yǎng)基地數(shù)

1個

指標(biāo)5：

中醫(yī)護(hù)理骨干人數(shù)

2人

質(zhì)量指標(biāo)

 指標(biāo)1：

醫(yī)療服務(wù)能力

臨床骨干人才培養(yǎng)、中醫(yī)護(hù)理骨干人才培養(yǎng)、跟師學(xué)習(xí)、名老中醫(yī)工作室建設(shè)等提升我院醫(yī)療服務(wù)能力

指標(biāo)2：

中醫(yī)藥文化傳播

促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳播

指標(biāo)3：

中醫(yī)藥炮制水平

提升中醫(yī)藥炮制水平

時效指標(biāo)

 指標(biāo)1：

資金使用及時率

100%

成本指標(biāo)

 指標(biāo)1：

降低醫(yī)院人才培養(yǎng)投入成本

64.21萬元

指標(biāo)2：

降低醫(yī)院中醫(yī)藥文化宣傳費用

0.26萬元

指標(biāo)3：

降低中醫(yī)藥炮制基地投入成本

98.98萬元