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附件1

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年

單位預(yù)算

2025年2月

目  錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支總表

2.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入總表

3.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出總表

4.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支總表

5.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出表

6.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出表

10.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府采購(gòu)支出表

11.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋 

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障。

（二）承擔(dān)教學(xué)科研任務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

（單位預(yù)算構(gòu)成：）蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

（一）2025年將嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目和用途使用資金。

（二）2025年提高部門預(yù)算安排支出的使用效率。

第二部分 2025年單位預(yù)算表

                                                                       單位公開表1

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支總表

                                                                          單位：萬(wàn)元

                                                                                                                              單位公開表2

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入總表

                                                                                                                                單位：萬(wàn)元

                                                              單位公開表3

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出總表                                                                                                                       

      單位：萬(wàn)元

 單位公開表4

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支總表

                                                                    單位：萬(wàn)元

單位公開表5

  蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出表

                                                                       單位：萬(wàn)元

單位公開表6

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                       單位：萬(wàn)元

                                                             單位公開表7

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                       單位：萬(wàn)元

備注說(shuō)明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

  單位公開表8

                                                                                                          單位公開表9

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出表

                                                                                                                       單位：萬(wàn)元

                                                     單位公開表10

備注說(shuō)明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

                                                                                                          單位公開表11

備注說(shuō)明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支總預(yù)算81698.02萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、單位資金收入，支出全部是衛(wèi)生健康支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入預(yù)算81698.02萬(wàn)元，其中，本年收入81321.99萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入376.03萬(wàn)元。

（一）本年收入81321.99萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1321.99萬(wàn)元，占1.63%，比2024年預(yù)算增加11.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.86%，增長(zhǎng)原因主要是離退休增加補(bǔ)貼收入的增加；單位資金收入80000萬(wàn)元，占98.37%，比2024年預(yù)算增加80000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上年未將醫(yī)院資金收入納入一體化系統(tǒng)預(yù)算編制中。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入376.03萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入376.03萬(wàn)元，占100%，比2024年預(yù)算減少1137.93萬(wàn)元，下降75.16%，下降原因主要是中央財(cái)政衛(wèi)生健康專項(xiàng)補(bǔ)助（公立醫(yī)院改革）資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出預(yù)算81698.02萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加78873.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)2792.34%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)院預(yù)算納入一體化系統(tǒng)中。其中，基本支出1294.03萬(wàn)元，占1.58%，主要用于離退休人員增加補(bǔ)貼發(fā)放及離休人員醫(yī)療費(fèi)用；項(xiàng)目支出80403.99萬(wàn)元，占98.42%，主要用于單位運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、人員經(jīng)費(fèi)、藥品耗材采購(gòu)費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展投入及上交水電費(fèi)等。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算1698.02萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款1698.02萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1321.99萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入376.03萬(wàn)元。支出按功能分類分全部為衛(wèi)生健康支出1698.02萬(wàn)元，占100%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出1698.02萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1126.61萬(wàn)元，下降39.89%，主要原因中央財(cái)政衛(wèi)生健康專項(xiàng)補(bǔ)助（公立醫(yī)院改革）資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康支出1698.02萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2025年預(yù)算1698.02萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加571.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.68%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)院今年所有支出全部納入衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出1294.03萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1293.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0.11萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1293.92萬(wàn)元，主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0.11萬(wàn)元，主要包括：其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出80403.99萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加78862.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)5114.54%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)院預(yù)算納入一體化系統(tǒng)預(yù)算編制。主要包括：本年財(cái)政撥款安排27.96萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排27.96萬(wàn)元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排376.03萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排376.03萬(wàn)元），單位資金安排80000萬(wàn)元。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“2025年藥品耗材費(fèi)用”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。完成2025年醫(yī)院藥品耗材采購(gòu)

（2）立項(xiàng)依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算編制

（3）實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

（4）起止時(shí)間。2025年1-12月

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。2025年醫(yī)院藥品及衛(wèi)生材料等支出。

（6）年度預(yù)算安排。單位資金31791萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。

2.“2025年醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。2025年蕪湖市中醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用

（2）立項(xiàng)依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算編制

（3）實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

（4）起止時(shí)間。2025年1-12月

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。2025年醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置支出

（6）年度預(yù)算安排。單位資金3524.72萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。

3.“2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。2025年醫(yī)院基本工資、津貼補(bǔ)貼、夜班費(fèi)、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金等費(fèi)用

（2）立項(xiàng)依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算編制

（3）實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

（4）起止時(shí)間。2025年1-12月

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。2025年醫(yī)院基本工資、津貼補(bǔ)貼、夜班費(fèi)、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金等費(fèi)用支出

（6）年度預(yù)算安排。單位資金36055.97萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。

4.“2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。2025年醫(yī)院水電燃?xì)赓M(fèi)等運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的支出

（2）立項(xiàng)依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算編制

（3）實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

（4）起止時(shí)間。2025年1-12月

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。2025年醫(yī)院水電燃?xì)赓M(fèi)等運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的支出

（6）年度預(yù)算安排。單位資金8628.30萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。

5.“2024年中央財(cái)政公共衛(wèi)生補(bǔ)助（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。名老中醫(yī)工作室建設(shè)、中醫(yī)藥特色傳承骨干人才培訓(xùn)、省級(jí)中醫(yī)護(hù)理骨干培養(yǎng)、優(yōu)勢(shì)專科兒科建設(shè)、基層中醫(yī)藥質(zhì)控中心建設(shè)、中醫(yī)藥骨干培養(yǎng)、適宜技術(shù)培訓(xùn)、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。《關(guān)于印發(fā)蕪湖市2024年度中央財(cái)政中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》文件 。    

（3）實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

（4）起止時(shí)間。2025年1-12月

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。名老中醫(yī)工作室建設(shè)、中醫(yī)藥特色傳承骨干人才培訓(xùn)、省級(jí)中醫(yī)護(hù)理骨干培養(yǎng)、優(yōu)勢(shì)?？苾嚎平ㄔO(shè)、基層中醫(yī)藥質(zhì)控中心建設(shè)、中醫(yī)藥骨干培養(yǎng)、適宜技術(shù)培訓(xùn)、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。

（6）年度預(yù)算安排。中央財(cái)政資金279.1萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛6輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車1輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備64臺(tái)。

2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備3臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)3300萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理(涉密項(xiàng)目除外），涉及財(cái)政撥款80279.1萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款279.1萬(wàn)元和單位資金安排安排80000萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。