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1

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

公開01表

單位：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

14,276.63

一、一般公共服務(wù)支出

32

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

二、外交支出

33

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

三、國防支出

34

四、上級補(bǔ)助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事業(yè)收入

5

70,341.05

五、教育支出

36

六、經(jīng)營收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

37

96.16

七、附屬單位上繳收入

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

38

八、其他收入

8

11,247.51

八、社會保障和就業(yè)支出

39

1,220.24

9

九、衛(wèi)生健康支出

40

83,870.51

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

41

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42

12

十二、農(nóng)林水支出

43

13

十三、交通運(yùn)輸支出

44

14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

45

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地區(qū)支出

48

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

0.04

20

二十、糧油物資儲備支出

51

21

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

52

22

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、債務(wù)還本支出

55

25

二十五、債務(wù)付息支出

56

26

二十六、抗疫特別國債安排的支出

57

本年收入合計(jì)

27

95,865.20

本年支出合計(jì)

58

85,186.96

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

28

結(jié)余分配

59

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

29

30,235.40

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

60

40,913.64

30

61

總計(jì)

31

126,100.60

總計(jì)

62

126,100.60

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

單位：

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計(jì)

其中：教育收費(fèi)

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

合計(jì)

95,865.20

14,276.63

70,341.05

11,247.51

206

科學(xué)技術(shù)支出

96.16

96.16

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

96.16

96.16

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

96.16

96.16

208

社會保障和就業(yè)支出

1,220.24

1,220.24

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1,196.49

1,196.49

2080502

事業(yè)單位離退休

1,196.49

1,196.49

20808

撫恤

23.75

23.75

2080801

死亡撫恤

23.75

23.75

210

衛(wèi)生健康支出

94,548.75

12,960.18

70,341.05

11,247.51

21002

公立醫(yī)院

93,928.48

12,339.91

70,341.05

11,247.51

2100201

綜合醫(yī)院

235.89

235.89

2100202

中醫(yī)（民族）醫(yī)院

81,668.99

80.42

70,341.05

11,247.51

2100299

其他公立醫(yī)院支出

12,023.60

12,023.60

21004

公共衛(wèi)生

123.65

123.65

2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

1.00

1.00

2100409

重大公共衛(wèi)生服務(wù)

122.65

122.65

21006

中醫(yī)藥

495.42

495.42

2100601

中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)

495.42

495.42

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

1.20

1.20

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

1.20

1.20

221

住房保障支出

0.04

0.04

22102

住房改革支出

0.04

0.04

2210202

提租補(bǔ)貼

0.04

0.04

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

單位：

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

85,186.96

72,130.61

13,056.35

206

科學(xué)技術(shù)支出

96.16

96.16

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

96.16

96.16

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

96.16

96.16

208

社會保障和就業(yè)支出

1,220.24

1,220.24

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1,196.49

1,196.49

2080502

事業(yè)單位離退休

1,196.49

1,196.49

20808

撫恤

23.75

23.75

2080801

死亡撫恤

23.75

23.75

210

衛(wèi)生健康支出

83,870.51

70,910.33

12,960.18

21002

公立醫(yī)院

83,250.24

70,910.33

12,339.91

2100201

綜合醫(yī)院

235.89

235.89

2100202

中醫(yī)（民族）醫(yī)院

70,990.75

70,910.33

80.42

2100299

其他公立醫(yī)院支出

12,023.60

12,023.60

21004

公共衛(wèi)生

123.65

123.65

2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

1.00

1.00

2100409

重大公共衛(wèi)生服務(wù)

122.65

122.65

21006

中醫(yī)藥

495.42

495.42

2100601

中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)

495.42

495.42

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

1.20

1.20

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

1.20

1.20

221

住房保障支出

0.04

0.04

22102

住房改革支出

0.04

0.04

2210202

提租補(bǔ)貼

0.04

0.04

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

單位：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

收     入

支     出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

14,276.63

一、一般公共服務(wù)支出

30

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

31

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

3

三、國防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

35

96.16

96.16

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

8

八、社會保障和就業(yè)支出

37

1,220.24

1,220.24

9

九、衛(wèi)生健康支出

38

12,960.19

12,960.19

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

12

十二、農(nóng)林水支出

41

13

十三、交通運(yùn)輸支出

42

14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

43

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地區(qū)支出

46

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

0.04

0.04

20

二十、糧油物資儲備支出

49

21

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

50

22

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

51

23

二十三、其他支出

52

本年收入合計(jì)

24

14,276.63

二十四、債務(wù)還本支出

53

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

二十五、債務(wù)付息支出

54

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

26

二十六、抗疫特別國債安排的支出

55

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

27

本年支出合計(jì)

56

14,276.63

14,276.63

  國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

28

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

57

總計(jì)

29

14,276.63

總計(jì)

58

14,276.63

14,276.63

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

單位：

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

本年支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

合計(jì)

14,276.63

1,220.28

13,056.35

206

科學(xué)技術(shù)支出

96.16

96.16

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

96.16

96.16

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

96.16

96.16

208

社會保障和就業(yè)支出

1,220.24

1,220.24

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1,196.49

1,196.49

2080502

事業(yè)單位離退休

1,196.49

1,196.49

20808

撫恤

23.75

23.75

2080801

死亡撫恤

23.75

23.75

210

衛(wèi)生健康支出

12,960.18

12,960.18

21002

公立醫(yī)院

12,339.91

12,339.91

2100201

綜合醫(yī)院

235.89

235.89

2100202

中醫(yī)（民族）醫(yī)院

80.42

80.42

2100299

其他公立醫(yī)院支出

12,023.60

12,023.60

21004

公共衛(wèi)生

123.65

123.65

2100408

基本公共衛(wèi)生服務(wù)

1.00

1.00

2100409

重大公共衛(wèi)生服務(wù)

122.65

122.65

21006

中醫(yī)藥

495.42

495.42

2100601

中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)

495.42

495.42

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

1.20

1.20

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

1.20

1.20

221

住房保障支出

0.04

0.04

22102

住房改革支出

0.04

0.04

2210202

提租補(bǔ)貼

0.04

0.04

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

單位：

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

科目代碼

科目名稱

金額

科目代碼

科目名稱

金額

科目代碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

302

商品和服務(wù)支出

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30101

  基本工資

30201

  辦公費(fèi)

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30102

  津貼補(bǔ)貼

30202

  印刷費(fèi)

310

資本性支出

30103

  獎金

30203

  咨詢費(fèi)

31001

  房屋建筑物購建

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

  手續(xù)費(fèi)

31002

  辦公設(shè)備購置

30107

  績效工資

30205

  水費(fèi)

31003

  專用設(shè)備購置

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

30206

  電費(fèi)

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

30207

  郵電費(fèi)

31006

  大型修繕

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

30208

  取暖費(fèi)

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

31008

  物資儲備

30112

  其他社會保障繳費(fèi)

30211

  差旅費(fèi)

31009

  土地補(bǔ)償

30113

  住房公積金

30212

  因公出國（境）費(fèi)用

31010

  安置補(bǔ)助

30114

  醫(yī)療費(fèi)

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

30199

  其他工資福利支出

30214

  租賃費(fèi)

31012

  拆遷補(bǔ)償

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

1,220.28

30215

  會議費(fèi)

31013

  公務(wù)用車購置

30301

  離休費(fèi)

4.02

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

31019

  其他交通工具購置

30302

  退休費(fèi)

1,216.26

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

31021

  文物和陳列品購置

30303

  退職（役）費(fèi)

30218

  專用材料費(fèi)

31022

  無形資產(chǎn)購置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購置費(fèi)

31099

  其他資本性支出

30305

  生活補(bǔ)助

30225

  專用燃料費(fèi)

312

對企業(yè)補(bǔ)助

30306

  救濟(jì)費(fèi)

30226

  勞務(wù)費(fèi)

31201

  資本金注入

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

30308

  助學(xué)金

30228

  工會經(jīng)費(fèi)

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

30309

  獎勵金

30229

  福利費(fèi)

31205

  利息補(bǔ)貼

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

31299

  其他對企業(yè)補(bǔ)助

30311

  代繳社會保險費(fèi)

30239

  其他交通費(fèi)用

399

其他支出

30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助

30240

  稅金及附加費(fèi)用

39907

  國家賠償費(fèi)用支出

30299

  其他商品和服務(wù)支出

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39909

  經(jīng)常性贈與

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

39910

  資本性贈與

30702

  國外債務(wù)付息

39999

  其他支出

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1,220.28

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

科目代碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

備注：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

單位：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院                                               金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

本年支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

合計(jì)

備注：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目支出績效自評表 

（2022年度）                                          

項(xiàng)目名稱

非稅收入

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

實(shí)施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項(xiàng)目資金
（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

34.46

34.46

32.34

10

93.85%

9.38

 其中：本年財(cái)政撥款

34.46

34.46

32.34

93.85%

9.38

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

-

-

       其他資金

-

-

年度總體目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

按照租賃合同，及時上繳非稅收入，并及時使用成本稅金支付電費(fèi)，為醫(yī)院節(jié)約成本

及時上繳非稅，并已使用非稅支付32.34萬元電費(fèi)

年度績效指標(biāo)完成情況

一級
指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)
出
指
標(biāo)
(50分)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：租賃費(fèi)上繳單位

1個

1個

15

15

指標(biāo)2：

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：非稅收入的規(guī)范使用率

100%

100%

15

15

指標(biāo)2：

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：完成及時率

100

93.85%

10

10

我院超市重新招標(biāo)

指標(biāo)2：

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：減少醫(yī)院成本數(shù)

34.46萬元

32.34萬元

10

10

我院超市重新招標(biāo)

指標(biāo)2：

效
益
指
標(biāo)
(30分)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：不適用

指標(biāo)2：

社會效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：醫(yī)院的公益性

增加了醫(yī)院的財(cái)政收入，使醫(yī)院有更多的資金用于醫(yī)療建設(shè)

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

15

15

指標(biāo)2：

生態(tài)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：不適用

指標(biāo)2：

可持續(xù)影
響指標(biāo)

指標(biāo)1：醫(yī)院的發(fā)展

增加了收入，支付了我院電費(fèi)，減少了我院支出，有利于我院發(fā)展

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

15

15

指標(biāo)2：

滿意度指標(biāo)
(10分)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：醫(yī)院滿意度

100%

100%

10

10

指標(biāo)2：

總分

100

99.38

注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。

    2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。

    3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。
    4.評價得分說明：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。

項(xiàng)目支出績效自評表 

（2022年度）                                          

項(xiàng)目名稱

非稅收入

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

實(shí)施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項(xiàng)目資金
（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

34.46

34.46

32.34

10

93.85%

9.38

 其中：本年財(cái)政撥款

34.46

34.46

32.34

93.85%

9.38

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

-

-

       其他資金

-

-

年度總體目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

按照租賃合同，及時上繳非稅收入，并及時使用成本稅金支付電費(fèi)，為醫(yī)院節(jié)約成本

及時上繳非稅，并已使用非稅支付32.34萬元電費(fèi)

年度績效指標(biāo)完成情況

一級
指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)
出
指
標(biāo)
(50分)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：租賃費(fèi)上繳單位

1個

1個

15

15

指標(biāo)2：

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：非稅收入的規(guī)范使用率

100%

100%

15

15

指標(biāo)2：

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：完成及時率

100

93.85%

10

10

我院超市重新招標(biāo)

指標(biāo)2：

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：減少醫(yī)院成本數(shù)

34.46萬元

32.34萬元

10

10

我院超市重新招標(biāo)

指標(biāo)2：

效
益
指
標(biāo)
(30分)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：不適用

指標(biāo)2：

社會效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：醫(yī)院的公益性

增加了醫(yī)院的財(cái)政收入，使醫(yī)院有更多的資金用于醫(yī)療建設(shè)

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

15

15

指標(biāo)2：

生態(tài)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：不適用

指標(biāo)2：

可持續(xù)影
響指標(biāo)

指標(biāo)1：醫(yī)院的發(fā)展

增加了收入，支付了我院電費(fèi)，減少了我院支出，有利于我院發(fā)展

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

15

15

指標(biāo)2：

滿意度指標(biāo)
(10分)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：醫(yī)院滿意度

100%

100%

10

10

指標(biāo)2：

總分

100

99.38

注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。

    2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。

    3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。
    4.評價得分說明：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。

項(xiàng)目支出績效自評表 

（2022年度）                            

項(xiàng)目名稱

2022年撫恤金

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

實(shí)施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項(xiàng)目資金
（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

0

23.75

23.75

10

100%

10

 其中：本年財(cái)政撥款

23.75

23.75

-

100%

-

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

-

-

       其他資金

-

-

年度總體目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

及時發(fā)放去世員工撫恤金

按照撫恤金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放四名去世員工撫恤金

年度績效指標(biāo)完成情況

一級
指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)
出
指
標(biāo)
(50分)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：撫恤金發(fā)放人數(shù)

4人

4人

15

15

指標(biāo)2：

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：作用

撫慰病故人員家屬

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

15

15

指標(biāo)2：

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：發(fā)放及時率

100%

100%

10

10

指標(biāo)2：

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：減少醫(yī)院成本

23.75萬元

23.75萬元

10

10

指標(biāo)2：

效
益
指
標(biāo)
(30分)

經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：不適用

指標(biāo)2：

社會效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：對已故人員家屬

對已故人員家屬給予撫慰

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

15

15

指標(biāo)2：

生態(tài)效益
指標(biāo)

指標(biāo)1：不適用

指標(biāo)2：

可持續(xù)影
響指標(biāo)

指標(biāo)1：對已故人員家屬

對已故人員家屬給予撫慰

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

15

15

指標(biāo)2：

滿意度指標(biāo)
(10分)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1：家屬滿意度

100%

100%

10

10

指標(biāo)2：

總分

100

100

注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。

    2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。

    3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。
    4.評價得分說明：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。

項(xiàng)目支出績效自評表