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蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年單位預(yù)算

               2022年1月

目 錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年單位預(yù)算表

1.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支總表

2.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入總表

3.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出總表

4.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總表

5.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出表

6.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出表

10.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府采購支出表

11.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總表的說明

2.關(guān)于2022年收入總表的說明

3.關(guān)于2022年支出總表的說明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障。

（二）承擔(dān)教學(xué)科研任務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

單位預(yù)算構(gòu)成：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）2022年將嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目和用途使用資金。

（二）2022年提高部門預(yù)算安排支出的使用效率。

第二部分 2022年單位預(yù)算表

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支總表

 單位公開表1  單位：萬元

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入總表

                                                                                                                 單位公開表2 單位：萬元

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出總表

 單位公開表3 單位：萬元       

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總

單位公開表4 單位：萬元

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出表

 單位公開表5 單位：萬元                                 

                                                                                                                                                           蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出表

單位公開表6 單位：萬元                                                                          

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出表

單位公開表7 單位：萬元                                                                

備注說明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

 單位公開表8 單位：萬元                                                

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出表

    單位公開表9 單位：萬元                                                      

                                                                                                                                                 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府采購預(yù)算支出及采購意向情況表  

單位公開表10 單位：萬元 

備注說明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算管理。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支總預(yù)算44.25萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入預(yù)算44.25萬元，其中，本年收入44.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入44.25萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入44.25萬元，占100%，比2021年預(yù)算減少43.12萬元，下降49.35%，下降原因主要是我院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出預(yù)算44.25萬元，比2021年預(yù)算減少43.12萬元，下降49.35%，下降原因主要是我院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。其中，基本支出9.79萬元，占22.12%，主要用于離休人員工資及提租補(bǔ)貼；項(xiàng)目支出34.46萬元，占78.38%，主要用于水電費(fèi)支出。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算44.25萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款44.25萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入44.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出9.79萬元，占22.12%；衛(wèi)生健康支出34.46萬元，占78.38%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出34.46萬元，比2021年預(yù)算減少43.12萬元，下降49.35%，主要原因是我院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出9.79萬元，占21.12%；衛(wèi)生健康支出34.46萬元，占78.38%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院支出（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院非稅收入（項(xiàng)）2022年預(yù)算34.46萬元，比2021年預(yù)算減少28.12萬元，下降81.6%，下降原因主要是院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算9.79萬元，比2021年預(yù)算減少15萬元，下降60.51%，下降原因主要是我院一名離休職工去世。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出9.79萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)9.79萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)9.79萬元，主要包括離休費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出34.46萬元，比2021年預(yù)算減少28.12萬元，下降81.6%，下降原因主要是院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 34.46萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 34.46萬元）。

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）整體績效目標(biāo)情況。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1.“非稅收入”項(xiàng)目。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元，主要原因是我院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（四）政府采購情況。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛7輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備14臺，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備42臺。

2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車1輛，購置費(fèi)18萬元，其中：其他用車1輛；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備5套，購置費(fèi)3288萬元。

（六）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理(涉密項(xiàng)目除外），涉及財(cái)政撥款34.46萬元，全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款34.46萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映市財(cái)政局用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

十二、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院支出（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

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